1.目的

    為確定并配備必要的控制手段、資源和文件，確保特定產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求對質(zhì)量計劃的編制、實施、進行有效的控制，特制定本程序。

2.適用范圍

    本程序適用于公司特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的編制、審核、批準、實施和控制。。

3.引用文件

    無

4.術(shù)語

4.1項目：指由一組有起始日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動組成的獨特過程，該過程要達到符合包括時間、成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標。

4.2特殊要求：現(xiàn)行質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件中沒有提出或不能滿足特定的產(chǎn)品、項目、合同要求的要求。

5.職責

5.1各職能部門針對特定產(chǎn)品、項目、合同所涉及到的本部門的特殊要求，由項目小組負責編制質(zhì)量計劃，并按質(zhì)量計劃要求組織實施。

5.2主管副總經(jīng)理負責對質(zhì)量計劃的適用性進行審批。

5.3各職能部門對質(zhì)量計劃的實施進行檢查、驗收。

6.工作程序

6.1質(zhì)量策劃

6.1.1技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部、銷售部等職能部門針對特定產(chǎn)品、項目或合同所涉及本部門的要求，組織項目小組成員進行分析、識別、確定特殊要求。

6.1.2項目小組成員分析、確定滿足特定產(chǎn)品、項目、合同所需的資源、資金、措施、進度要求及所設定的質(zhì)量目標等內(nèi)容。

6.2質(zhì)量計劃編制條件

a.顧客有要求或合同有規(guī)定時；

b.質(zhì)量管理體系針對的是多種產(chǎn)品，是“一般性”規(guī)定，而特定產(chǎn)品又有不同的質(zhì)量要求和不同的質(zhì)量控制措施，質(zhì)量管理體系不能完全適用時；

c.質(zhì)量管理體系雖然適用該產(chǎn)品，但該特定產(chǎn)品有異常情況（例如質(zhì)量不穩(wěn)定）或特殊要求（例如一旦發(fā)生質(zhì)量問題后果嚴重）需要采用特殊的控制措施時；

d.設計和開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新材料運用時，新產(chǎn)品、新工藝、新材料對質(zhì)量控制有特殊要求或者雖無特殊要求但開發(fā)期較長時。

6.3質(zhì)量計劃的編制

6.3.1編制質(zhì)量計劃應遵循的原則：

a.確保實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標；

b.充分利用現(xiàn)有質(zhì)量體系或技術(shù)文件中適用的部分；

c.增補的質(zhì)量控制措施必須滿足特殊要求；

d.質(zhì)量計劃的詳略程度應與顧客要求、人員素質(zhì)和所需開展活動的復雜程度相適應，可操作性強；

e.計劃應明確規(guī)定質(zhì)量活動如何展開和實施。

6.3.2項目小組負責人開始編制質(zhì)量計劃。

6.3.3質(zhì)量計劃的內(nèi)容：

a.計劃的目的；

b.計劃的范圍；

c.計劃提出的控制措施：包括進度、負責人等；

d.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件適用的部分，這部分可在質(zhì)量計劃中直接引用文件標題和編號；

e.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系或技術(shù)文件不能滿足特殊要求而需增補的質(zhì)量控制措施、產(chǎn)品特性要求等，在質(zhì)量計劃中對這些要求所開展的各項活動均應作出明確具體的安排。

6.3.4質(zhì)量計劃應把規(guī)定的質(zhì)量目標和要求分解落實到相關的職能部門和責任人，明確這些部門和人員的質(zhì)量職責及必須開展的工作項目，做到全過程控制，預防為主，嚴格檢驗，保證規(guī)定的質(zhì)量要求全面實現(xiàn)。

6.3.5質(zhì)量計劃的審批、認可

6.3.5.1質(zhì)量計劃發(fā)布前應由負責該項特定產(chǎn)品、項目、合同的牽頭部門主管（部長/經(jīng)理/廠長）對計劃的適用性、充分性進行審核。

6.3.5.2部門主管審核后，將質(zhì)量計劃交主管副總經(jīng)理批準。

6.3.5.3在合同情況下，當顧客有要求，應在質(zhì)量計劃實施前提交顧客認可。

6.4質(zhì)量計劃的實施與管理

6.4.1負責編制質(zhì)量計劃的項目小組或部門，按質(zhì)量計劃規(guī)定的要求組織實施和日常管理，并對其執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督。

6.4.2質(zhì)量計劃實施過程中可根據(jù)實際進行適當?shù)男抻?，但修訂后必須?jīng)部長/經(jīng)理/廠長審核、主管副總經(jīng)理批準后生效。在合同情況下，顧客有要求時，應將質(zhì)量計劃更改的建議在質(zhì)量計劃實施前提交顧客認可。

6.4.3質(zhì)量計劃用于規(guī)定的場合，屬于一次性使用的專用文件，當合同、項目、特定產(chǎn)品終結(jié)或完成后，相應的質(zhì)量計劃便失效。對失效的質(zhì)量計劃，由質(zhì)量計劃分發(fā)部門負責從使用場所及時收回，并作適當?shù)臉俗R后存檔或作相應的處置。

6.5質(zhì)量計劃實施記錄由各負責部門按需要確定保存。